1。按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时进行日常收付款业务。
2。对公司和各门店经营情况进行月度、季度、半年度和年度分析。
3。审核各类付款申请单、报销单合法性、合理性和真实性，以及费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4。每月进行税盘抄报送，及时购买、开具和认证增值税发票。
5。独立完成公司全盘账务处理，应收、应付等往来款项的核对、编制会计报表，按时申报各项税费事宜。
6。对集团门店的库存商品、固定资产等进行管理。
负责银行、税务、工商相关业务办理。